Eerste tussenbegroting (Burap): uitvoering in volle gang, saldo nog negatief
Datum: 10-06-2014
18.48 uur - De eerste bestuursrapportage (Burap) 2014 van de gemeente Hellendoorn laat zien dat de uitvoering van de programmabegroting in volle gang is, maar dat er nog een tekort is van € 269.000,--. De tegenvaller wordt vooral veroorzaakt door de kosten van een reorganisatie bij Soweco.
Bij de tweede bestuursrapportage komt het college van B&W met voorstellen om dit tekort op te lossen. Verder wordt duidelijk dat de voorbereidingen voor de decentralisaties in volle gang zijn.
Een bestuursrapportage is te vergelijken met een tussenbegroting: twee keer per jaar maakt het college tussentijds de balans op om te bezien of de gemeente op koers ligt ten opzichte van de voornemens die in de begroting zijn gemaakt, zowel bij de uitvoering van beleidsplannen als financieel. In de Burap doet het college voorstellen om de begroting 2014 bij te sturen.
Belangrijke resultaten
Er is het afgelopen half jaar veel werk verzet in de uitvoering van het beleid. Meest in het oog springend is de voorbereiding voor de drie decentralisaties: de taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk die naar de gemeente toekomen. Hellendoorn werkt samen met de andere Twentse gemeentes. Tegelijkertijd moet er ook veel lokaal gebeuren. Het doel is dat op de ingangsdatum 1 januari 2015 iedereen die tot de doelgroepen behoort, kwalitatief voldoende bediend kan worden en de uitvoeringsorganisatie klaar is. Om dat te bereiken, moeten college en raad besluiten nemen over de toegang, de ondersteuning, het loket en de uitvoeringsorganisatie. De gemeente Hellendoorn ligt, met het oog daarop, goed op schema.
Andere mijlpalen zijn onder meer het in co-creatie opstellen van de omgevingsvisie Natuurlijk Avontuurlijk, het vaststellen van het bestemmingsplan voor de Noordzuidverbinding, het invoeren van het Talentenportaal en het besluit om huis-aan-huis papier in te zamelen met mini-containers.
Mee- en tegenvallers
Naast de genoemde reorganisatiekosten bij Soweco is er nog een aantal tegenvallers. Zo is door de economische crisis de invulling van de Van den Steen Van Ommerenstraat vertraagd. Door de vertraging zijn de rentelasten € 64.000,-- hoger. Ook de verkoop van de terreinen van voormalige sporthal Noetsele en het voormalige Spoortheater is gestagneerd. Hierdoor zijn de kapitaallasten in totaal €174.000,-- hoger. Verder zijn de subsidies voor huisvestingskosten aan ZINiN en bibliotheek verhoogd, door indexering van deze huisvestingskosten van de laatste jaren. In totaal gaat het hier om € 125.000,--. Voor de invoering van de decentralisaties ontvangen we circa € 0,1 miljoen via het gemeentefonds, daarnaast denken we nog circa € 0,4 miljoen aan invoeringskosten te moeten maken. Het college stelt voor dit bedrag uit de reserve Wmo te halen.
Tegenover de tegenvallers staat ook een aantal meevallers. De belangrijkste meevaller is het bedrag aan leges (€ 150.000,-- ) voor de openstellingsvergunning van de SallandTwentetunnel.
