Tweede bestuursrapportage 2013
Datum: 27-09-2013
11:19 uur - Zo goed als alle voor 2013 geplande activiteiten zijn afgerond, zo blijkt uit de tweede bestuursrapportage over 2013. In het licht van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen durven we dit een goede prestatie te noemen.
De tweede bestuursrapportage van 2013 bevat een groot aantal mee- en tegenvallers, maar is sluitend. De gemeenteraad behandelt de bestuursrapportage in de raadsvergadering van 29 oktober.Bestuursrapportages zijn halfjaarlijkse overzichten van de beleidsuitvoering en bijbehorende financiën van de gemeente. Met de bestuursrapportages legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad.
Een van de belangrijke taken die zijn uitgevoerd, is de vaststelling van de visienota jeugdzorg. Een ander groot project is de fietssnelweg F35, die onlangs is geopend en in gebruik genomen. Ook is het lichtbeleid in uitvoering genomen onder de noemer: “licht waar het moet, donker waar het kan”. In Daarlerveen en in Haarle zijn we begonnen met het centrumplan. Positief is bovendien dat we, ondanks de stijgende werkloosheid, geen tegenvallers op het inkomensdeel van de Wwb (Wet werk en bijstand) hebben. In het Huis voor Cultuur en Bestuur is de kunstmuur geopend en de website www.hellendoorn.nl is vernieuwd.
Financiële mee- en tegenvallers en aanpassingen
In financieel opzicht geeft deze tweede bestuursrapportage een sluitend beeld te zien. Ook de taakstelling uit de eerste bestuursrapportage van € 430.000,-- voor onderuitputting, inkoopcoördinatie en dergelijke hebben we bij deze bestuursrapportage weten in te vullen.
Aanpassingen
In lijn met de kadernota valt een bedrag van € 250.000 ,-- vrij uit de Noordzuidverbinding over 2013. Verder valt de opbrengst op van de verkoop van snippergroen: € 100.000,--.
Hier tegenover staat een lagere vaststelling van WOZ waardes en meer leegstand leiden tot een lagere OZB opbrengst. Dit geeft een nadeel van € 150.000,--. De verkoop van gemeentelijke bouwkavels en bedrijventerreinen stagneert. Hierdoor kunnen minder kosten van het ambtelijk apparaat worden toegerekend aan deze terreinen. Het resultaat is een nadeel van € 128.000,.
Overige aanpassingen
Naast de mee- en tegenvallers zijn er aanpassingen zonder budgettair effect. Zo stijgen de te verwachte verliezen in grondexploitaties met € 639.000,--. Dit bedrag onttrekken we aan de bufferreserve en heeft geen effect op de exploitatie van 2013. Het gemeentefonds valt in totaal € 423.200,-- lager uit. Dit bedrag dekken we uit de Vrij aanwendbare reserve. In 2014 storten we dit bedrag dan weer terug in deze reserve.
